Allgemein

Die Software ist prinzipiell darauf ausgerichtet, möglichst einfach und automatisiert zu arbeiten. Deshalb werden Bestellungen an den Lieferanten automatisch ausgelöst bei Erreichen eines Mindestbestand per EDI, Mail oder direkt in das ERP des Lieferanten.

Gruppe zuweisen

Lieferanten werden als Kunden angelegt und der Gruppe Lieferanten ➊ zugewiesen.

Gruppe suchen

Die Kundenliste kann dann nach der Gruppe Lieferanten gefiltert ➋ + ➌ werden.

Produkte eines Lieferanten

Jedes Produkt kann einem Lieferanten zugewiesen werden. Außerdem ist es möglich, einem Produkt einen Einkaufspreis zuzuweisen. Hierfür muss ein eigener Preis im entsprechenden Typ angelegt werden.

In den Stammdaten eines Produktes gibt es im Bereich Einkauf ➍ die Möglichkeit bis zu drei Lieferanten zu hinterlegen.

Hierfür öffnet man die Details ➎ , sucht per Klick auf den Pfeil-Knopf ➏ den Lieferanten in der Benutzerliste, trägt dann die UID ➐ ein und bestätigt am Ende der Seite die Eingaben per Klick auf den Button ändern.

Lagerbestand

Lagerbestände von Produkten können in der Lagerübersicht visuell geprüft werden. Hier findet jedoch keine Zuordnung zum Lieferanten (UID) statt.

Wareneingang und Retouren

Im Wareneingang können Lieferungen verbucht und Dokumente hochgeladen werden. Hier werden auch Retouren an den Lieferanten erfasst.

Weiterführende Informationen

Wie man einen Kunden anlegt, kann man hier nachlesen.

Hier wird beschrieben, wie man einen Kunden einer Gruppe zuweist.

Wie man Preise anlegt, wird hier beschrieben.

Lagerbestände von Produkten können als Bericht der Lagerübersicht visuell geprüft werden.